Overhead
Overhead | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Verschil 2024 - 2023 | |
Lasten | |||||
T04 | Overhead | 20.812 | 25.435 | 23.942 | -1.493 |
|---|---|---|---|---|---|
Totaal lasten | 20.812 | 25.435 | 23.942 | -1.493 | |
Baten | |||||
T04 | Overhead | 414 | 213 | 161 | -52 |
Totaal baten | 414 | 213 | 161 | -52 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 20.398 | 25.222 | 23.780 | -1.442 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en 2023 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T04 | In 2023 is wegens langdurige ziekte het wendbaarheidsbudget voor inhuur aangesproken. Daarnaast is in 2023 budget verschoven naar inhuur vanuit de onderuitputting salarissen. | 283 | |
T04 | Bij de werkzaamheden voor vergunningen, toezicht en handhaving is door verschillende oorzaken veel gebruik gemaakt van inhuurkrachten. In 2023 is daarvoor budget verschoven naar inhuur vanuit de onderuitputting salarissen. | 171 | |
T04 | Bij de werkzaamheden van de afdeling Informatie is gebruik gemaakt van inhuurkrachten. In 2023 is daarvoor budget verschoven naar inhuur vanuit de onderuitputting salarissen. | 436 | |
T04 | Het structurele inhuurbudget van de afdeling WIZ is in de begroting 2024 verschoven van taakvelden 63 en 65 naar overhead. Daarnaast is in 2023 budget verschoven naar inhuur vanuit de onderuitputting salarissen. | 220 | |
T04 | In de begroting 2023 is een prioriteit opgenomen voor het opstellen van een plan voor de verduurzaming maatschappelijk vastgoed. In 2023 is hiervoor een bedrag geraamd van € 87.000 en in 2024 bedraagt het budget € 127.000 (beide bedragen zijn budgetneutraal en worden ten laste van de algemene reserve gebracht). | 50 | |
T04 | Het budget software 2023 was incidenteel geïndexeerd. Deze bijstelling betreft de meerjarige indexering voor 2024-2027. | 225 | |
T04 | De ECGeo activiteiten worden per 1 januari 2024 overgedragen naar ICT NML. De budgetten worden verplaatst van programma 3 naar overhead. | 358 | |
T04 | De bijdrage voor ICT NML wordt bijgesteld met € 272.000. € 93.000 betreft de kosten voor de overdracht van ECGeo naar ICT NML. | 365 | |
T04 | Het budget voor energiekosten op de Gemeentewerf is in 2023 fors verhoogd vanwege de toenmalige onzekerheid over de tarieven. Voor 2024 is het budget neerwaarts bijgesteld op basis van de huidige gecontracteerde tarieven. | 201 | |
T04 | Voor de digitale innovatie werd met de slotwijziging 2022 een budget ter hoogte van € 110.000 overgeheveld naar 2023. | 110 | |
T04 | Vanuit de slotwijziging zijn er Rijksgelden voor systeemleren om dienstverlening te verbeteren, incidenteel overgeheveld naar 2023 (verrekening met de bestemmingsreserve slotwijziging). | 29 | |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 126 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 1.002 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 267 | ||
Overige | 36 | ||
Totaal | 2.660 | 1.219 | |
Saldo | 1.442 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||