Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit
PR03 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Verschil 2024 - 2023 | |
Lasten | |||||
T57 | Openbaar groen en openl.recreatie | 3.984 | 5.103 | 4.744 | -359 |
|---|---|---|---|---|---|
T72 | Riolering | 5.384 | 4.966 | 4.763 | -203 |
T74 | Milieubeheer | 1.822 | 2.716 | 1.805 | -911 |
T81 | Ruimte en leefomgeving | 1.580 | 1.769 | 1.022 | -747 |
Totaal lasten | 12.770 | 14.554 | 12.334 | -2.220 | |
Baten | |||||
T57 | Openbaar groen en openl.recreatie | 24 | 8 | 9 | 1 |
T72 | Riolering | 5.794 | 6.182 | 5.859 | -323 |
T74 | Milieubeheer | 16 | 14 | 14 | 0 |
T81 | Ruimte en leefomgeving | 922 | 565 | 75 | -490 |
Totaal baten | 6.756 | 6.769 | 5.957 | -812 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 6.015 | 7.785 | 6.376 | -1.409 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en 2023 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T57 | Bijdrage in kosten groen GRP Biest Minderbroederslaan in 2023. Deze kosten werden door aanwending van de reserve groen gecompenseerd waardoor dit een budgettair neutrale mutatie is. | 360 | |
T57 | Via de prioriteiten is in 2023 ten laste van de algemene reserve een eenmalig bedrag beschikbaar gesteld voor de uitvoering van beleid op kunst in de openbare ruimte. | 50 | |
T57 | Vanwege de prijsschommelingen is voor de begroting 2023 onderhoud plantsoenen gekozen voor een incidentele indexering. Voor de begroting 2024 is dit budget geïndexeerd conform percentages uit de kadernota (3,9%, imoc) en is een areaaluitbreiding van €164.000 meegenomen. | 228 | |
T72 | Het taakveld Riolering maakt onderdeel uit van het product riolering. Het product riolering is echter taakveldoverschrijdend en betreft een gesloten systeem. De lasten en de baten worden verrekend met de voorziening riolering, waardoor lagere lasten en hogere baten budgetneutraal zijn verwerkt in de begroting. Binnen dit saldo betreft €125.000 hogere lasten op het onderdeel inhuur. | 119 | |
T74 | In 2023 zijn kosten begroot voor bodemsanering in verband met GRP Biest/Minderbroederslaan, welke gedekt worden door een onttrekking uit de Algemene Reserve. | 825 | |
T74 | In 2022 is via de algemene uitkering uit het Gemeentefonds (meicirculaire) een bedrag ontvangen van € 323.312 bestemd voor klimaatmiddelen. De bestedingen hiervan hebben niet volledig in 2022 plaatsgevonden, waardoor een deel van het budget in de slotwijziging 2022 is overgeheveld naar 2023. In 2024 is dit budget dus komen te vervallen. | 238 | |
T74 | Onderdeel van het Convenant Publieke Ontzorging is een pilot publieke ontzorging energiebesparing, waarvoor een bedrag van € 300.000 beschikbaar is gesteld verdeeld over de jaren 2021 tot en met 2023. De mutatie is budgetneutraal vanwege een onttrekking aan de reserve Pilot Publieke ontzorging energiebesparing, welke gevoed werd door de eerder verleende subsidie. | 100 | |
T81 | De ECGeo activiteiten worden per 1 januari 2024 overgedragen naar ICT NML. De budgetten worden verplaatst van programma 3 naar overhead. | 300 | |
T81 | De ECGeo activiteiten worden per 1 januari 2024 overgedragen naar ICT NML. De budgetten worden verplaatst van programma 3 naar overhead. | 658 | |
T81 | Als gevolg van het ingaan van de omgevingswet per 1 januari 2024 is er in de kadernota extra inhuurcapaciteit voorzien ten laste van de Algemene reserve. | 95 | |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 263 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 217 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 24 | ||
Overige | 59 | ||
Totaal | 2.472 | 1.064 | |
Saldo | 1.408 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||