Programma 6 Bestuur en burgerzaken
PR06 Bestuur en burgerzaken | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Verschil 2024 - 2023 | |
Lasten | |||||
T01 | Bestuur | 2.309 | 2.490 | 2.402 | -88 |
|---|---|---|---|---|---|
T02 | Burgerzaken | 1.556 | 1.609 | 1.816 | 207 |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 3.818 | 4.210 | 4.408 | 198 |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 1.675 | 1.933 | 1.971 | 38 |
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 29 | 34 | 38 | 4 |
Totaal lasten | 9.387 | 10.276 | 10.635 | 359 | |
Baten | |||||
T01 | Bestuur | 537 | 0 | 0 | 0 |
T02 | Burgerzaken | 671 | 783 | 988 | 205 |
T11 | Crisisbeheersing en brandweer | 35 | 7 | 3 | -4 |
T12 | Openbare orde en veiligheid | 55 | 97 | 97 | 0 |
T75 | Begraafplaatsen en crematoria | 10 | 12 | 3 | -9 |
Totaal baten | 1.308 | 899 | 1.091 | 192 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 8.081 | 9.377 | 9.544 | 167 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en 2023 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T02 | Op grond van wettelijke wijzigingen in 2024, waarbij paspoorten een geldigheidsduur van 10 jaar kregen (in plaats van de toen geldige 5 jaar), zullen in 2024 tot en met 2027 overeenkomstige verlengingsaanvragen komen, een 'paspoortenpiek'. Hierdoor stijgen zowel de kosten als de baten. | 180 | 104 |
T11 | Op basis van de definitieve begroting 2024 van de VRLN stijgt de gemeentelijke bijdrage. Dit komt vooral door loon- en prijsindexering en structurele dekking van hogere kapitaallasten brandweermaterieel. | 198 | |
T12 | Ten behoeve van de werkzaamheden voor de vergunningen bijzondere wetten is in 2023 budget verschoven naar inhuur vanuit de onderuitputting salarissen. | 104 | |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 17 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 159 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 8 | ||
Overige | 36 | ||
Totaal | 319 | 487 | |
Saldo | 167 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||