Programma 5 Goed ontsloten en verweven met de regio
PR05 Goed ontsloten en verweven met de regio | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Verschil 2024 - 2023 | |
Lasten | |||||
T21 | Verkeer en vervoer | 8.954 | 9.551 | 9.590 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|
T22 | Parkeren | 2.894 | 2.531 | 2.508 | -23 |
T23 | Recreatieve havens | 15 | 19 | 18 | -1 |
T24 | Economische havens en waterwegen | 4 | 3 | 3 | 0 |
T25 | Openbaar vervoer | 12 | 11 | 11 | 0 |
Totaal lasten | 11.879 | 12.115 | 12.130 | 15 | |
Baten | |||||
T21 | Verkeer en vervoer | 592 | 480 | 480 | 0 |
T22 | Parkeren | 97 | 28 | 25 | -3 |
T23 | Recreatieve havens | 0 | 0 | 0 | 0 |
T24 | Economische havens en waterwegen | 0 | 0 | 0 | 0 |
T25 | Openbaar vervoer | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal baten | 689 | 508 | 505 | -3 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 11.191 | 11.608 | 11.625 | 17 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en 2023 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T21 | Mobiliteitsplan 2023, onttrekking uit Reserve Energietransitie | 80 | |
T21 | Bijstelling van het budget bestrating asfaltverhardingen op basis van beheer- en onderhoudsplan asfalt, inclusief € 40.000 areaaluitbreiding. | 88 | |
T21 | Onderhoud bestrating geïndexeerd met 5,9 %, conform 'GWW indexering elementenverharding', daarnaast is er een verhoging van € 50.000 in verband met toenemende schade aan trottoirs door worteldruk, vermoedelijk ontstaan door droogte van de laatste 2 jaren. | 158 | |
T21 | Bijstelling op basis van beheer- en onderhoudsplan Civieltechnische Kunstwerken inclusief areaaluitbreiding, deze is echter budgettair neutraal want het saldo wordt verrekend met de reserve Civieltechnische Kunstwerken | 153 | |
T21 | 5% Indexering van het budget voor straatreiniging op basis van contract. | 136 | |
T21 | Aframing van de post onderhoudskosten technische installaties op de exploitatie vanwege de vervanging van de armaturen naar het nieuwe led-systeem en het opnemen hiervan in de vervangingsinvesteringen. | 70 | |
T21 | Het budget voor energiekosten technische installaties (onder andere VRI's en straatverlichting) is in 2023 fors verhoogd vanwege de toenmalige onzekerheid over de tarieven. Voor 2024 is het budget neerwaarts bijgesteld op basis van de huidige gecontracteerde tarieven. | 505 | |
T22 | Het budget voor energiekosten op parkeren is in 2023 fors verhoogd vanwege de toenmalige onzekerheid over de tarieven. Voor 2024 is het budget neerwaarts bijgesteld op basis van de huidige gecontracteerde tarieven. | 98 | |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 113 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 11 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 273 | ||
Overige | 140 | ||
Totaal | 904 | 922 | |
Saldo | 17 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||