Financiële analyse programma's

Treasury
De verwachting is dat medio 2024 een geldlening wordt aangetrokken van circa 30 miljoen voor de investeringen die op de rol staan. Hierdoor stijgen de rentelasten met €363.000 in 2024. In 2023 is een incidentele renteopbrengst geraamd van € 400.000 van de middelen die via schatkistbankieren zijn uitgezet.
Tegenover de hogere rentelasten staat een hogere doorbelasting van rente aan de exploitatie voor investeringen van € 129.000 en aan de grondexploitatie van € 80.000.

De daling van de dividendopbrengst van Enexis van € 114.000 houdt verband met de daling van het reguliere dividend in 2024 met € 35.000 en het extra dividend van € 79.000 in 2023 door de verkoop van Fudura. De daling van het reguliere dividend houdt verband met de toegenomen kosten voor Enexis als netbeheerder in de energietransitie.

Lagere bijdrage BsGW op basis van verdeling via aanslagregels en begroting 2024 BsGW.

Oneigenlijk grondgebruik:
Bij de aanvang van de aanpak oneigenlijk grondgebruik in 2020 was de oorspronkelijke aanname dat dit in 4 jaar tijd zou worden afgerond. De laatste jaren is gebleken dat met de beperkte ambtelijke inzet op deze aanpak, het oorspronkelijke voornemen niet realistisch was. Inmiddels is via de begroting 2023 en aanvullend raadsbesluit bepaald dat de komende jaren circa 200 prioritaire gevallen worden aangepakt. De daaropvolgende jaren worden de resterende 650 gevallen aangepakt. Gezien deze verlengde aanpak, zullen de komende jaren ook de kosten voor inzet ECGeo blijven drukken op de aanpak oneigenlijk grondgebruik. Hiervoor is in de begroting nu een bijgesteld budget van € 20.000 per jaar opgenomen. Dit wordt verder verhoogd met personele budgetten voor de procesbegeleider en enkele interne medewerkers.

In 2023 was de Regeling Specifieke Uitkering Stimulering Sport beschikbaar. Deze regeling vervalt per 1-1-2024 en daarom zijn er in 2024 geen opbrengsten meer geraamd.

Gemeentefonds meicirculaire 2023:
Hoger accres - loon/prijsontwikkeling. De loon- en prijsontwikkeling in het accres is bijgesteld met een gecombineerde index op basis van CPB-gegevens.

Meicirculaire 2023: Hogere uitkeringsbasis, lokale ontwikkelingen

Gemeentefonds meicirculaire 2023:
Jeugdzorg inclusief loon/prijsbijstelling jeugd + voogdij 18+. Gemeenten en Rijk hebben een principeakkoord bereikt over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. In totaal wordt € 1,36 miljard in 2024 voor jeugdzorg beschikbaar gesteld, gebaseerd op het advies van de Commissie van Wijzen. De bijdrage voor Weert is verrekend met de reeds geraamde stelpost. Hiernaast vindt er loon- en prijscompensatie plaats.

Meicirculaire 2023:
In 2022 vindt een incidentele uitkering plaats voor flankerend beleid energiearmoede en dienstverlening aanpak armoede.

Meicirculaire 2023:
Incidentele decentralisatie-uitkeringen in 2022.

Meicirculaire 2023:
Decentralisatie-uitkering inkomstenderving in 2022.

Meicirculaire 2023:
Hoger integratie-uitkering Participatie Wsw.

Gevolgen herijking Gemeentefonds (negatieve suppletie-uitkering voordeelgemeente).

Decentralisatie-uitkering Wet kwaliteitsborging bouw.

Gemeentefonds: Hogere accres, uitkeringsbasis en aantallen bij de maatstaven (stand vóór meicirculaire 2023).

Gemeentefonds - stelposten (lasten):
Stelposten jeugdzorg en behoedzaamheidsbedrag (de laatste vervalt in 2024)

Budgetten Prioriteiten structureel

Budgetten Prioriteiten incidenteel

Budget vervangingsinvesteringen

De OZB opbrengsten woningen stijgen met de indexering conform de uitgangspunten voor de begroting 2024. Daarnaast wordt uitgegaan van een areaaluitbreiding van 250 woningen.

De OZB opbrengsten niet-woningen stijgen met de indexering conform de uitgangspunten voor de begroting 2024. Daarnaast wordt uitgegaan van een areaaluitbreiding van 1%.

Hogere baten toeristenbelasting op basis van de meest recente prognoses.

Kapitaallasten (zie algemene toelichting)

Personele lasten (zie algemene toelichting)

Vastgoed (zie paragraaf vastgoed)

Overig

Totaal

Saldo