Lasten | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 | |
|---|---|---|---|---|---|
Goed wonen voor iedere doelgroep | 22.483 | 20.834 | 20.757 | 16.899 | |
Beheer overige gebouwen en gronden | 1.139 | 841 | 817 | 807 | |
Sportaccommodaties | 6.662 | 6.599 | 6.532 | 6.563 | |
Musea | 1.102 | 1.095 | 1.101 | 1.107 | |
Cultureel erfgoed | 661 | 710 | 712 | 713 | |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 9.565 | 8.211 | 8.211 | 4.319 | |
Wonen en bouwen | 3.354 | 3.378 | 3.384 | 3.390 | |
Iedereen doet mee | 84.056 | 86.163 | 87.545 | 89.618 | |
Onderwijshuisvesting | 2.133 | 2.169 | 2.184 | 2.241 | |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.298 | 3.322 | 3.347 | 3.353 | |
Sportbeleid en activering | 583 | 613 | 525 | 526 | |
Samenkracht en burgerparticipatie | 7.649 | 7.846 | 8.119 | 8.262 | |
Toegangsteams | 3.737 | 3.768 | 3.834 | 3.877 | |
Inkomensregelingen | 21.887 | 22.213 | 22.541 | 22.864 | |
Begeleide participatie | 8.155 | 7.772 | 7.371 | 7.294 | |
Arbeidsparticipatie | 3.288 | 3.327 | 3.267 | 3.231 | |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 2.360 | 2.430 | 2.497 | 2.555 | |
Maatwerkdienstverlening 18+ | |||||
Huishoudelijke hulp (WMO) | 6.174 | 6.685 | 6.879 | 7.078 | |
Begeleiding (WMO) | 6.652 | 7.155 | 7.427 | 7.654 | |
Maatwerkdienstverlening 18- | |||||
Jeugdhulp begeleiding | 4.592 | 4.776 | 4.999 | 5.163 | |
Jeugdhulp behandeling | 633 | 652 | 683 | 703 | |
Jeugdhulp dagbesteding | 1.279 | 1.321 | 1.388 | 1.434 | |
Pleegzorg | 735 | 759 | 784 | 810 | |
Gezinsgericht | 98 | 101 | 104 | 107 | |
Jeugdhulp met verblijf overig | 1.404 | 1.451 | 1.190 | 1.229 | |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblij | 4.090 | 4.224 | 4.424 | 4.570 | |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 637 | 617 | 541 | 551 | |
Gesloten plaatsing | 336 | 347 | 358 | 370 | |
Geëscaleerde zorg 18+ | |||||
Beschermd wonen (WMO) | 656 | 1.003 | 1.393 | 1.750 | |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 50 | 51 | 51 | 52 | |
Geëscaleerde zorg 18- | |||||
Jeugdbescherming | 1.111 | 976 | 1.008 | 1.041 | |
Jeugdreclassering | 97 | 85 | 88 | 91 | |
Volksgezondheid | 2.422 | 2.500 | 2.543 | 2.812 | |
Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 12.334 | 12.937 | 13.067 | 13.090 | |
Openbaar groen en openl.recreatie | 4.744 | 4.779 | 4.845 | 4.881 | |
Riolering | 4.763 | 5.343 | 5.455 | 5.465 | |
Milieubeheer | 1.805 | 1.791 | 1.741 | 1.715 | |
Ruimte en leefomgeving | 1.022 | 1.024 | 1.026 | 1.029 | |
Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 24.394 | 19.444 | 20.611 | 18.295 | |
Economische ontwikkeling | 1.025 | 913 | 915 | 930 | |
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.631 | 3.299 | 4.233 | 1.692 | |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 268 | 269 | 269 | 270 | |
Economische promotie | 1.662 | 1.656 | 1.588 | 1.509 | |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 4.627 | 4.913 | 5.035 | 5.137 | |
Media | 1.446 | 1.534 | 1.568 | 1.603 | |
Afval | 6.735 | 6.860 | 7.003 | 7.154 | |
Goed ontsloten en verweven met de regio | 12.130 | 12.405 | 12.796 | 12.902 | |
Verkeer en vervoer | 9.590 | 9.905 | 10.277 | 10.412 | |
Parkeren | 2.508 | 2.468 | 2.487 | 2.458 | |
Recreatieve havens | 18 | 18 | 18 | 18 | |
Economische havens en waterwegen | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Openbaar vervoer | 11 | 11 | 11 | 11 | |
Bestuur en burgerzaken | 10.635 | 10.667 | 10.796 | 10.811 | |
Bestuur | 2.402 | 2.301 | 2.229 | 2.153 | |
Burgerzaken | 1.816 | 1.836 | 1.921 | 1.923 | |
Crisisbeheersing en brandweer | 4.408 | 4.512 | 4.617 | 4.699 | |
Openbare orde en veiligheid | 1.971 | 1.980 | 1.989 | 1.996 | |
Begraafplaatsen en crematoria | 38 | 38 | 40 | 40 | |
Overhead | 23.942 | 22.689 | 22.686 | 22.639 | |
Overhead | 23.942 | 22.689 | 22.686 | 22.639 | |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 8.243 | 7.604 | 8.247 | 9.484 | |
Treasury | 1.985 | 2.636 | 2.759 | 2.541 | |
OZB woningen | 389 | 402 | 414 | 423 | |
OZB niet-woningen | |||||
Parkeerbelasting | 72 | 72 | 72 | 72 | |
Belastingen overig | -45 | -44 | -44 | -44 | |
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 312 | -1.178 | -1.216 | -1.216 | |
Overige baten en lasten | 5.530 | 5.716 | 6.262 | 7.708 | |
Vennootschapsbelasting | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Vennootschapsbelasting (VpB) | 17 | 17 | 17 | 17 | |
Reserves | 12.530 | 6.314 | 6.390 | 6.064 | |
Mutaties reserves | 12.530 | 6.314 | 6.390 | 6.064 | |
Totaal lasten | 210.764 | 199.074 | 202.912 | 199.819 | |
Baten | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
Goed wonen voor iedere doelgroep | 13.725 | 12.401 | 12.406 | 8.520 |
Beheer overige gebouwen en gronden | 636 | 648 | 640 | 646 |
Sportaccommodaties | 938 | 961 | 984 | 984 |
Musea | 30 | 30 | 30 | 30 |
Cultureel erfgoed | 23 | 17 | 6 | 6 |
Grondexploitatie (niet-bedrijv.terr) | 9.565 | 8.211 | 8.211 | 4.319 |
Wonen en bouwen | 2.533 | 2.534 | 2.535 | 2.535 |
Iedereen doet mee | 22.329 | 22.399 | 22.754 | 23.099 |
Onderwijshuisvesting | 215 | 222 | 225 | 229 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.667 | 1.635 | 1.637 | 1.639 |
Sportbeleid en activering | ||||
Samenkracht en burgerparticipatie | 1.009 | 1.006 | 1.030 | 1.051 |
Toegangsteams | ||||
Inkomensregelingen | 14.469 | 14.553 | 14.866 | 15.178 |
Begeleide participatie | ||||
Arbeidsparticipatie | 643 | 648 | 653 | 655 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 79 | 84 | 88 | 90 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | ||||
Huishoudelijke hulp (WMO) | 435 | 435 | 435 | 435 |
Begeleiding (WMO) | ||||
Maatwerkdienstverlening 18- | ||||
Jeugdhulp begeleiding | ||||
Jeugdhulp behandeling | ||||
Jeugdhulp dagbesteding | ||||
Pleegzorg | ||||
Gezinsgericht | ||||
Jeugdhulp met verblijf overig | ||||
Jeugd behandeling GGZ zonder verblij | ||||
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | ||||
Gesloten plaatsing | ||||
Geëscaleerde zorg 18+ | ||||
Beschermd wonen (WMO) | 3.812 | 3.816 | 3.820 | 3.822 |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | ||||
Geëscaleerde zorg 18- | ||||
Jeugdbescherming | ||||
Jeugdreclassering | ||||
Volksgezondheid | ||||
Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 5.957 | 6.599 | 6.683 | 6.717 |
Openbaar groen en openl.recreatie | 9 | 9 | 9 | 9 |
Riolering | 5.859 | 6.515 | 6.599 | 6.633 |
Milieubeheer | 14 | |||
Ruimte en leefomgeving | 75 | 75 | 75 | 75 |
Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 18.396 | 13.239 | 14.368 | 12.017 |
Economische ontwikkeling | ||||
Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 8.631 | 3.299 | 4.233 | 1.692 |
Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 325 | 325 | 325 | 325 |
Economische promotie | 438 | 438 | 438 | 438 |
Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 411 | 421 | 431 | 431 |
Media | 193 | 197 | 202 | 202 |
Afval | 8.398 | 8.559 | 8.739 | 8.929 |
Goed ontsloten en verweven met de regio | 505 | 476 | 448 | 448 |
Verkeer en vervoer | 480 | 451 | 423 | 423 |
Parkeren | 25 | 25 | 25 | 25 |
Recreatieve havens | ||||
Economische havens en waterwegen | ||||
Openbaar vervoer | ||||
Bestuur en burgerzaken | 1.091 | 1.107 | 1.246 | 1.246 |
Bestuur | ||||
Burgerzaken | 988 | 1.003 | 1.142 | 1.142 |
Crisisbeheersing en brandweer | 3 | 3 | 3 | 3 |
Openbare orde en veiligheid | 97 | 97 | 97 | 97 |
Begraafplaatsen en crematoria | 3 | 4 | 4 | 4 |
Overhead | 161 | 155 | 157 | 159 |
Overhead | 161 | 155 | 157 | 159 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | 135.388 | 143.838 | 139.974 | 142.613 |
Treasury | 2.390 | 2.391 | 2.437 | 2.299 |
OZB woningen | 7.796 | 8.033 | 8.278 | 8.444 |
OZB niet-woningen | 5.394 | 5.558 | 5.728 | 5.842 |
Parkeerbelasting | 3.202 | 3.210 | 3.218 | 3.218 |
Belastingen overig | 1.617 | 1.649 | 1.682 | 1.716 |
Alg.uitkering en ov.uitk.gemt.fonds | 114.906 | 122.914 | 118.567 | 121.094 |
Overige baten en lasten | 83 | 83 | 64 | |
Vennootschapsbelasting | ||||
Vennootschapsbelasting (VpB) | ||||
Reserves | 14.340 | 5.190 | 4.918 | 5.132 |
Mutaties reserves | 14.340 | 5.190 | 4.918 | 5.132 |
Totaal baten | 211.892 | 205.404 | 202.954 | 199.951 |
Saldo | Begroting 2024 | Begroting 2025 | Begroting 2026 | Begroting 2027 |
|---|---|---|---|---|
Totaal saldo | -1.130 | -6.326 | -39 | -129 |