Nr. | Programma | Lasten | Baten | Saldo |
|---|---|---|---|---|
1 | Goed wonen voor iedere doelgroep | 22.482 | 13.726 | 8.756 |
2 | Iedereen doet mee | 84.056 | 22.329 | 61.726 |
3 | Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit | 12.334 | 5.957 | 6.376 |
4 | Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | 24.395 | 18.395 | 6.000 |
5 | Goed ontsloten en verweven met de regio | 12.130 | 505 | 11.625 |
6 | Bestuur en burgerzaken | 10.635 | 1.091 | 9.544 |
Totaal | 166.032 | 62.003 | 104.027 |
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | |
|---|---|
Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -127.145 |
Totaal | -127.145 |
Overhead | 23.780 |
|---|---|
Vennootschapsbelasting | 17 |
Totaal | 23.797 |
Geraamd totaal saldo van baten en lasten | |
|---|---|
Totaal programma's (saldo) | 104.027 |
Totaal algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien | -127.145 |
Totaal overhead/vennootschapsbelasting | 23.797 |
Totaal | 679 |
Mutaties reserves per programma | Toevoeging | Onttrekking | |
PR01 Goed wonen iedere doelgr. | 10.829 | -11.432 | |
|---|---|---|---|
PR02 Iedereen doet mee | 672 | -462 | |
PR03 Natuurlijke en landsch. kwalite | 783 | -400 | |
PR04 Duurz. en innov. ondern./leven | 0 | -573 | |
PR05 Goed ontsl. en verw. met regio | 233 | -377 | |
PR06 Bestuur en burgerzaken | 0 | -571 | |
PR10 overhead | 13 | -525 | |
PR11 Algemene dekkingsmidd en onv. | 0 | 0 | |
Totaal | 12.530 | -14.340 | |
Geraamd resultaat | Saldo |
|---|---|
Totaal saldo van baten en lasten | 679 |
Toevoeging aan reserves | 12.530 |
Onttrekking aan reserves | -14.340 |
Geraamd resultaat | 1.131 |