Specificatie Toevoeging aan reserve | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Pr. | S/I | |
R1000 | Algemene reserve | Storting knelpuntenbudget | 12.650 | 0 | 0 | 0 | Ov. | I |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
R0300 | Reserve gemeentelijk vastgoed | Toevoeging res. gemeentelijk vastgoed MJOP | 4.378.860 | 4.503.917 | 4.503.917 | 4.503.917 | PR01 | S |
R2100 | Reserve civieltechnische kunstwerken | Storting reserve civieltechnische kunstwerken | 145.100 | 145.100 | 145.100 | 145.100 | PR05 | S |
R2101 | Reserve afkoopsom onderhoud & vervanging Biesterbrug | Storting reserve Biesterbrug | 88.367 | 88.367 | 88.367 | 88.367 | PR05 | S |
R4200 | Reserve decentrale huisvesting onderwijs | Mutatie saldo onderwijshuisvestiging | 671.904 | 688.068 | 764.034 | 804.506 | PR02 | S |
R5255 | Dekkingsreserve kapitaallasten Open Park Weert | Toevoeging aan reserve | 6.450.000 | 0 | 0 | 0 | PR01 | I |
R5700 | Bestemmingsreserve groen | Storting reserve groen | 783.114 | 888.871 | 888.871 | 522.414 | PR03 | S |
Totaal toevoegingen | 12.529.995 | 6.314.323 | 6.390.289 | 6.064.304 | ||||
Specificatie Onttrekking aan reserve | Omschrijving | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Pr. | S/I | |
R1000 | Algemene reserve | Inzet participatie adviseur | -87.000 | -87.000 | -43.500 | 0 | Ov. | I |
R1000 | Algemene reserve | Inzet intermediair sociaal domein de Vraagwijzer | -70.147 | 0 | 0 | 0 | PR02 | I |
R1000 | Algemene reserve | Extra aanvullende bijdrage de Risse | -117.086 | -169.529 | 0 | 0 | PR02 | I |
R1000 | Algemene reserve | Instellen bestemmingsreserve kapitaallasten Open Park Weert | -6.450.000 | PR01 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO11 aanpak oneigenlijk grondgebruik | -267.090 | PR01 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO19 (groeps)maatwerk trajecten specifieke uitkeringsgerechtigde doelgroepen | -35.000 | PR02 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO20 actie reactie van Solvare | -35.000 | PR02 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | Omgevingsplannen | -95.000 | -95.000 | -95.000 | -95.000 | PR03 | I |
R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO26 groene schoolpleinen | -75.000 | PR03 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO10 Visie op ondergrond | -25.000 | PR03 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO37 inzet Stichting Streetwise | -71.000 | PR04 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO38 regie versterking binnenstad | -75.000 | PR04 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO39 regionaal evenementenbudget | -150.000 | PR04 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO44 subsidie provinciale subinfrastructuur culturele instellingen | -31.500 | PR04 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO07 onderzoek herinrichting Weerter Boulevard | -50.000 | PR04 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO03 plan verduurzaming maatschappelijk vastgoed | -127.000 | Ov. | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO51 implementatie strategische visie | -50.000 | Ov. | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO53 arbeidsmarktbenadering | -100.000 | Ov. | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO54 extra capaciteit t.b.v. binnenhalen subsidies | -50.000 | Ov. | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2023 PRIO55 strategisch adviseur | -111.000 | Ov. | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO03 voorbereiding Närrische Kulturstadt (NEG) | -45.000 | PR01 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO04 uitvoering kunnen geven aan wettelijke termijnen WMO | -85.000 | PR02 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO05 handhaving dienstverleningsniveau toegang sociaal domein | -45.000 | PR02 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO11 bijwerken achterstand bodeminformatiesysteem | -20.000 | PR03 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO11 bodeminformatiesysteem kwaliteitsborging informatie | -10.000 | PR03 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO36 aanpak schade overlastgevende soorten | -75.000 | PR03 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO38 uitvoeren klimaatadaptatiemaatregelen (no regrets) | -100.000 | PR03 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO13 stimuleringsfonds binnenstad | -50.000 | PR04 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO14 uitvoering uitbreiding recreatieve wandelroutes | -30.000 | PR04 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO15 werken aan een goed vestigingsklimaat en profilering van Weert | -104.000 | PR04 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO16 doneerring statiegeldflesjes en -blikjes | -10.000 | PR04 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO17 onderzoek congestie Ringbaan-Noord, Ringbaan-West en bedrijvenlocaties | -75.000 | PR05 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO20 public affairs | -25.000 | PR05 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO21 reisdocumenten worden altijd tijdig, kwalitatief toereikend en naar volle tevredenheid afgehandeld | -16.111 | PR06 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO52 Materiële kosten Bekwame en vaardige medewerker in het organiseren van participatietrajecten | -30.000 | PR06 | I | |||
R1000 | Algemene reserve | B2024 PRIO52 bekwame en vaardige medewerker in het organiseren van participatietrajecten | -90.000 | PR06 | I | |||
R0300 | Reserve gemeentelijk vastgoed | Onttrekking res. gemeentelijk vastgoed MJOP | -4.338.817 | -3.775.722 | -3.775.722 | -3.775.722 | PR01 | S |
R2100 | Reserve civieltechnische kunstwerken | Onttrekking reserve civieltechnische kunstwerken conform plan | -276.535 | -121.966 | -162.958 | -162.958 | PR05 | S |
R0450 | Dekkingsreserve kap.lasten stadhuis | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -435.106 | -435.106 | -435.106 | -435.106 | PR06 | S |
R3350 | Dekkingsreserve Warenmarkt | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -1.900 | -1.900 | -1.900 | -1.900 | PR04 | S |
R4350 | Dekkingsreserve welzijn peuterspeelzaal WML | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -5.356 | -5.356 | -5.356 | -5.356 | PR02 | S |
R5250 | Dekkingsreserve sporthal a.d. Bron | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -175.879 | -175.879 | -175.879 | -175.879 | PR01 | S |
R5252 | Dekkingsreserve atletiekaccomodatie fase 1 | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -40.558 | -40.558 | -40.558 | -40.558 | PR01 | S |
R5253 | Dekkingsreserve turnhal | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -10.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 | PR01 | S |
R5254 | Egalisatiereserve SPUK | Onttrekking 1/15 deel SPUK | -98.234 | -98.234 | -98.234 | -98.234 | PR01 | S |
R5255 | Dekkingsreserve kapitaallasten Open Park Weert | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -258.000 | PR01 | I | |||
R5550 | Dekkingsreserve restauratie Martinustoren | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -6.600 | -6.600 | -6.600 | -6.600 | PR01 | S |
R5551 | Dekkingsreserve aankoop St. Annamolen | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -180 | -180 | -180 | -180 | PR01 | S |
R6150 | Dekkingsreserve wijkaccommodatie Keenterhart | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -52.111 | -52.111 | -52.111 | -52.111 | PR02 | S |
R6151 | Dekkingsreserve wijkaccommodatie Tungelroy | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -14.300 | -14.300 | -14.300 | -14.300 | PR02 | S |
R6152 | Dekkingsreserve JOP graswinkel | Aanwending t.b.v. dekking kapitaallasten | -122 | -122 | -122 | -122 | PR02 | S |
R6500 | Reserve inburgering en participatie niet-Westerse allochtonen | Beleids- en actieplan statushouders 2023-2025 | -2.680 | -100.000 | 0 | 0 | PR02 | I |
Totaal Onttrekking | -14.340.312 | -5.189.563 | -4.917.526 | -5.132.026 | ||||
