Programma 4 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven
PR04 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven | Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | Verschil 2024 - 2023 | |
Lasten | |||||
T31 | Economische ontwikkeling | 848 | 1.188 | 1.025 | -163 |
|---|---|---|---|---|---|
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.049 | 4.720 | 8.631 | 3.911 |
T33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 124 | 294 | 268 | -26 |
T34 | Economische promotie | 1.176 | 1.644 | 1.662 | 18 |
T53 | Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 5.089 | 5.266 | 4.627 | -639 |
T56 | Media | 1.414 | 1.485 | 1.446 | -39 |
T73 | Afval | 6.080 | 6.539 | 6.735 | 196 |
Totaal lasten | 18.780 | 21.136 | 24.394 | 3.258 | |
Baten | |||||
T31 | Economische ontwikkeling | 56 | 0 | 0 | 0 |
T32 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 3.600 | 4.719 | 8.631 | 3.912 |
T33 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 171 | 334 | 325 | -9 |
T34 | Economische promotie | 478 | 436 | 438 | 2 |
T53 | Cultuurpres.cultuurprod.en partic. | 1.135 | 401 | 411 | 10 |
T56 | Media | 184 | 237 | 193 | -44 |
T73 | Afval | 7.610 | 8.033 | 8.398 | 365 |
Totaal baten | 13.234 | 14.160 | 18.396 | 4.236 | |
Totaal saldo van baten en lasten | 5.546 | 6.976 | 6.001 | -975 | |
Hieronder worden de belangrijkste verschillen tussen begroting 2024 en 2023 toegelicht. De kapitaallasten, personele lasten en vastgoedmutaties worden hierbij buiten beschouwing gelaten. | |||
TV | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
T31 | In 2023 is ten laste van de Algemene reserve een prioriteit opgenomen voor de investeringsagenda Midden-Limburg. Dit budget is in 2024 vervallen. | 101 | |
T31 | In de slotwijziging 2022 is budget overgeheveld ten behoeve van activiteiten voor de binnenstad die zorgen voor reuring en ontmoeting en sfeervolle aankleding van de binnenstad. | 49 | |
T32 | De lasten en de baten voor de grondexploitatie wijzigen ten opzichte van de begroting 2023. Voor een toelichting wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. | 3.911 | 3.911 |
T33 | Het budget voor energiekosten op de weekmarkt is in 2023 fors verhoogd vanwege de toenmalige onzekerheid over de tarieven. Voor 2024 is het budget neerwaarts bijgesteld op basis van de huidige gecontracteerde tarieven. | 44 | |
T34 | Het budget voor energiekosten voor de kermissen is in 2023 fors verhoogd vanwege de toenmalige onzekerheid over de tarieven. Voor 2024 is het budget neerwaarts bijgesteld op basis van de huidige gecontracteerde tarieven. | 174 | |
T34 | Via de prioriteiten begroting 2023 is budget beschikbaar gesteld voor bovenregionale evenementen: € 75.000 in 2023 en 2026, € 150.000 in 2024 en 2025. Het budget van 2023 en 2024 is eenmalig ten laste van de algemene reserve gebracht. | 75 | |
T53 | Voor uitvoering van specifieke subsidieregelingen, subsidie cultuurcoördinator en gemeentelijke uitvoeringskosten is op basis van het raadsbesluit compensatiegelden lokale culturele infrastructuur in 2023 € 615.000 geraamd (verrekening met algemene reserve). Niet bestede middelen in 2023 zijn in 2024 voor hetzelfde doel beschikbaar. | 615 | |
T53 | Door loon- en prijsindexering van subsidies aan professionele instellingen (RICK, Munttheater en de Bosuil) stijgen de lasten. | 167 | |
T56 | Door loon- en prijsindexering van subsidie aan een professionele instelling (Bibliocenter) stijgen de lasten. | 56 | |
T73 | Met het nieuwe contract voor de verwerking van afval, vervalt vooralsnog de verevening. Mogelijk komt er in het huidige contract een andere verevening maar deze informatie is nog niet beschikbaar. | 70 | |
T73 | De budgetten inzameling en verwerking afval zijn voor 2024 geïndexeerd met de in de kadernota gehanteerde percentages. De opbrengsten van afvalstoffenheffing en reinigingsrecht nemen toe met €420.068 uitgaande van 100% kostendekkendheid, waarbij taakveldoverschrijdende aspecten zoals kwijtschelding en overhead meegenomen worden. Het taakveld Afval maakt onderdeel uit van het product afval. Het product afval is echter taakveldoverschrijdend. | 420 | 206 |
Kapitaallasten (zie algemene toelichting) | 78 | ||
Personele lasten (zie algemene toelichting) | 103 | ||
Vastgoed (zie paragraaf vastgoed) | 360 | ||
Overige | 32 | ||
Totaal | 5.673 | 4.698 | |
Saldo | 975 | ||
De geel gemarkeerde bedragen betreffen budgettair neutrale mutaties. Het zijn voor- of nadelen voor dit programma, maar hebben op concernniveau een budgettair neutraal effect. | |||