Alle bedragen in deze begroting zijn afgerond op duizenden euro's tenzij anders aangegeven.
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
Lasten begroting | 210.761 | 199.074 | 202.916 | 199.821 |
Baten begroting | 211.892 | 205.402 | 202.952 | 199.948 |
Saldo begroting | 1.130 | 6.328 | 36 | 127 |
Saldo van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting 2024 en de bijgestelde begroting 2023 incl. tussenrapportage 2023 - voordelig € 1.010.000 | |||
PR. | Omschrijving | Voordeel | Nadeel |
|---|---|---|---|
PR1 | Invoering omgevingswet | 293 | |
PR1 | CDOKE capaciteit decentrale overheden voor klimaat- en energiebeleid | 916 | 916 |
PR2 | Subsidies aan professionele instellingen (AMW, Punt Welzijn) | 167 | |
PR2 | Bijstandsuitkeringen / arbeidsparticipatie statushouders | 187 | |
PR2 | Loonkostensubsidie | 190 | |
PR2 | Toename BUIG-budget (Bundeling Uitkeringen Inkomensvoorziening Gemeenten) | 269 | |
PR2 | Maatwerk Wmo | 1.387 | |
PR2 | Jeugdhulp (indexering tarieven, woonplaatsbeginsel, toename aantallen) | 654 | |
PR2 | Ontwikkelingen (regionale) zorgkosten - Beschermd Wonen WMO | 1.091 | |
PR3 | Onderhoud bomen en plantsoenen | 228 | |
PR4 | Subsidies aan professionele instellingen (RICK, Munttheater en Bosuil) | 167 | |
PR5 | Bestrating (prijsindex) | 246 | |
PR6 | Bijdrage veiligheidsregio | 198 | |
Ov. | Budgetten ICT/software | 590 | |
Alg. | Treasury: rentebaten en -lasten / dividenduitkering | 667 | |
Alg. | Gemeentefonds: jeugdzorg, voogdij 18+ | 948 | |
Alg. | Gemeentefonds: Accres/uitkeringsbasis en lokale ontwikkelingen | 4.706 | |
Alg. | Gemeentefonds: hogere stelposten (lasten) jeugdzorg en behoedzaamheidsbedrag | 476 | |
Alg. | Prioriteitenbudget (structureel) | 2.333 | |
Alg. | Vervangingsinvesteringen | 379 | |
Alg. | OZB opbrengsten woningen (incl areaaluitbreidingen) | 840 | |
Alg. | OZB opbrengsten niet-woningen (incl areaaluitbreidingen) | 532 | |
Neerwaarts bijstellen budget energiekosten | 2.358 | ||
Toename personele lasten (index cao en werkgeverslasten) | 1.689 | ||
Toename kapitaallasten | 755 | ||
Overige mutaties ten opzichte van voorgaand begrotingsjaar | 80 | ||
TOTAAL | 12.136 | 11.126 | |
Saldo | 1.010 | ||