Overhead

Onderdelen overhead

Salarissen en sociale lasten
Dit betreft de salarissen van de ondersteunende afdelingen en het management. De daling van 2024 ten opzichte van 2023 komt voornamelijk doordat de CAO-stijging van 2023, in de begroting 2023 als stelpost is opgenomen, waar deze in de personele begroting van 2024 grotendeels is doorberekend aan de taakvelden.

Personeel van derden
De daling op personeel van derden komt doordat er in 2023 budgetten zijn overgeheveld vanuit salarissen om inhuur op vacatures te dekken.

Vastgoed
De begroting 2024 voor wat betreft onderhoud is op basis van planning voor het stadhuis in 2024 lager dan in 2023. Dit wordt gedekt uit het MJOP.

Gemeentehuis en Werf (facilitair)
De kosten voor met name gas en elektriciteit zijn na de forse prijsstijging en -aanpassing in 2023, weer teruggebracht naar een lager niveau op basis van inschattingen van ontwikkelingen in de markt.

ICT/Software
De stijging op de post ICT/ Software komt voor het grootste deel doordat de EC GEO taken die tot en met 2023 binnen de Gemeente Weert zijn ingebed, met ingang van 2024 opgenomen worden in de Gemeenschappelijke Regeling ICT NML. Deze activiteiten zijn tot en met 2023 in programma 3 opgenomen en met verschuiving naar de GR zorgt dit voor een stijging op de post overhead.
Ook is het budget voor vervanging applicaties in 2024 € 165.000 hoger dan in 2023.

Opleiding en Vorming
Conform de afspraken in het "Opleidingsbudget in balans" sluit ons opleidingsbudget aan bij de landelijke norm van 1,8% van de loonsom (personeelsmonitor A&O). Met het stijgen van de loonsom, stijgt de post Opleiding en Vorming mee.

Verzekeringen
De relatief forse stijging op de post verzekeringen komt voort uit een premieverhoging van 50% voor de aansprakelijkheidsverzekering. Deze verzekering wordt in 2023 opnieuw aanbesteed vanwege deze extreme premiestijging.