1. Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2024
Wat gaan we daarvoor doen?
De Raad neemt een besluit over de grotere projecten ten laste van deze stelpost. Op basis van de “Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel 2017” worden de aan te pakken knelpunten uitgevoerd.
Wat mag het kosten?
De Raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2018 een motie aangenomen over knelpunten in de weginfrastructuur. Naar aanleiding van het document “Inventarisatie knelpunten Ringbanenstelsel 2017” in deze motie zijn tot en met 2024 budgetten opgevoerd ten behoeve van het oplossen van de grotere knelpunten in de weginfrastructuur. Het budget voor 2024 (voor dekking van kapitaallasten van investeringsbudgetten) wordt geraamd op € 52.800.
2. Stelpost kleine verkeersknelpunten 2024
Wat gaan we daarvoor doen?
Op basis van inventarisatie worden de kleine knelpunten aangepakt.
Wat mag het kosten?
De Raad heeft bij de behandeling van de Kadernota 2018 de motie IM9 aangenomen over knelpunten in de weginfrastructuur. Naar aanleiding van deze motie en het gevoerde debat wordt een jaarlijks terugkerende prioriteit van € 12.925 als dekking voor kapitaallasten opgevoerd om kleine verkeersknelpunten op te lossen.
3. Bomenbeheerplan
Wat gaan we daarvoor doen?
Voor de uitvoering van het bomenbeheerplan wordt met ingang van 2018 gedurende 9 jaar rekening gehouden met de kosten van dit plan.
Wat mag het kosten?
Jaarlijks tot en met 2026 een investeringsbudget van € 50.000. In de begroting van 2023 is het structureel onderhoudsbudget van € 70.000 verwerkt.
5. Vervanging evenementkasten
Wat gaan we daarvoor doen?
In het areaal staan op diverse locaties in de binnenstad, dorps-en wijkkernen markt- evenementkasten. Deze kasten worden ingezet om ondernemers te voorzien van stroompunten die hier veelal met eetkramen staan. Zeven van deze kasten zijn verouderd en dienen vervangen te worden. Mede ook omdat vanuit de netbeheerder slimme meters geplaatst dienen te worden en deze kasten niet voldoen aan de eisen van de netbeheerder.
Wat mag het kosten?
De kosten van de vervanging bedragen € 65.000. Deze worden afgeschreven over een periode van 15 jaar.
6. Vervanging lichtmasten
Wat gaan we daarvoor doen?
In het verleden werden er vanuit het onderhoudsbudget ook lichtmasten vervangen. Vanaf 2024 gaan we dit vanuit een vervangingsinvestering doen. Het onderhoudsbudget valt hierdoor vanaf 2024 lager uit.
Wat mag het kosten?
De kosten van de vervanging bedragen € 35.000. Deze worden afgeschreven over een periode van 50 jaar.
7. Vervanging armaturen
Wat gaan we daarvoor doen?
In het verleden werden er vanuit het onderhoudsbudget ook armaturen vervangen. Vanaf 2024 gaan we dit vanuit een vervangings investering doen. Het onderhoudsbudget valt hierdoor vanaf 2024 lager uit.
Wat mag het kosten?
De kosten van de vervanging bedragen € 250.000. Deze worden afgeschreven over een periode van 25 jaar.
8. Bedrijfsvoertuig en aanhanger 2024
Wat gaan we daarvoor doen?
Vervanging bedrijfsvoertuig inclusief aanhangwagen. Er wordt een bestaand voertuig ingeruild. Voertuig is noodzakelijk voor vervoer en werkzaamheden binnen de gemeente grenzen.
Wat mag het kosten?
De kosten van de vervanging bedragen € 125.000. Deze worden afgeschreven over een periode van 10 jaar.
9. Uitfaseren PL-lampen 2024(armaturen)
Wat gaan we daarvoor doen?
Het vervangen van alle PL-lampen binnen 3 jaar. Dit n.a.v. wetgeving vanuit de Europese Unie die vanaf 31-3-2023 verbiedt PL-lampen te produceren en in te kopen. Dit omdat dit type lamp kwik bevat. Armaturen worden in 25 jaar afgeschreven. Binnen 3 jaar worden alle PL-armaturen die we nu hebben voorzien van led verlichting. Dit draagt bij aan de Weerter routekaart energie transitie om zo energie zuinig mogelijke vervangingen toe te passen.
Wat mag het kosten?
In 2024 is een investering nodig van € 350.000,- met een afschrijvingstermijn
van 25 jaar. In 2025 is een investering nodig van € 280.000,- met een afschrijvingstermijn van 12 jaar. In 2026 is een investering nodig van € 270.000,- met een afschrijvingstermijn
van 25 jaar.
10. Vervanging Open Groen 2024
Wat gaan we daarvoor doen?
Volgens het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) moeten gemeenten afschrijven op kapitaalgoederen. In notities van de commissie BBV is vastgelegd dat openbaar groen tot de kapitaalgoederen behoort. Momenteel wordt het openbaar groen geïnventariseerd en de omvang van de vervangingsinvestering bepaald. Eind 2023 wordt dit inzichtelijk gemaakt.
Wat mag het kosten?
PM post opgenomen omdat kosten pas later in het jaar 2023 inzichtelijk worden.
11. Verbeteren recreatieve fietsroute
Wat gaan we daarvoor doen?
In 2023 wordt het plan opgesteld voor verbetering en uitbreiding recreatieve fietsroutes (o.a. verbreding fietsroutes). De te smalle fietspaden zijn in beeld. We gaan de te smalle fietspaden zoals in de Laurabossen, Voorhoeveweg, Lozerweg, Grensweg en in De Krang verbreden. In totaal gaat het over 11km fietspad. De uitvoering kan gefaseerd opgepakt worden. De fietspaden worden verbreed en gebruiksklaar gemaakt voor zowel stadsfietsen (recreatief) als gravelbike.
Wat mag het kosten?
Totale kosten bedragen € 950.000. Afschrijvingstermijn van 25 jaar. Jaarlast is € 45.600 vanaf 2025.
12. Kleine vervanging Openbare Ruimte
Wat gaan we daarvoor doen?
Het budget is bedoeld voor aanpassingen aan de openbare ruimte die niet goed functioneren en voor kleine functionele aanpassingen op verzoek van bewoners of vanuit de jaarlijkse schouwen. Voorbeelden hiervan zijn het vervangen van een inrit die herhaaldelijk kapot wordt gereden en hoge onderhoudskosten met zich meebrengt, of het aanleggen van extra trottoirs, banken, prullenbakken en groenstroken. Dergelijke verzoeken worden vaak ten onrechte uit de onderhoudsbudgetten betaald. Daarom stellen wij voor om een exploitatiebudget van 3 jaar beschikbaar te stellen, waarna we na evaluatie besluiten of dit budget structureel moet worden.
Wat mag het kosten?
De kosten bedragen € 50.000 per jaar voor 3 jaar = € 150.000.
13. Vervanging speelvoorzieningen
Wat gaan we daarvoor doen?
In opdracht van de Raad is de situatie van de speelvoorzieningen in beeld gebracht. Naast het demografisch onderzoek is er een participatietraject uitgevoerd met kinderen en jongeren. Ook zijn alle toestellen en speelplekken fysiek gecontroleerd. Daarbij is gebleken dat 40% van de toestellen is afgeschreven en op korte termijn vervangen moet worden. De bevindingen zijn uitgewerkt in verschillende scenario’s en gepresenteerd aan College en Raad. Indien de prioriteit wordt goedgekeurd, zal het college vanuit de scenario’s een voorstel presenteren aan de Raad. De kosten voor de prioriteit zijn afhankelijk van dit nog te presenteren voorstel. De visie op inclusiviteit van de speelplekken zal onderdeel uitmaken van het voorstel. Op dit moment zijn er weinig tot geen inclusieve speelplekken en/of toestellen in de gemeente. Tevens worden speelplekken bij scholen meegenomen in het voorstel
Wat mag het kosten?
PM. Een Raadsvoorstel is in voorbereiding. Het streven is om dit in het laatste kwartaal van 2023 te agenderen.