Overzicht vervangingsinvesteringen 2024 - 2027 | |||||||||
Nr. | Omschrijving | Investering | Afschr. termijn | Expl. kosten | Jaarlast 2024 | Jaarlast 2025 | Jaarlast 2026 | Jaarlast 2027 | Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rentepercentage 2024 is: | 0,8% | ||||||||
1 | Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2024 | 1.600.000 | 40 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 52.800 | 5 | |
Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2025 | PM | 40 | 5 | ||||||
Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2026 | PM | 40 | 5 | ||||||
Stelpost knelpunten weginfrastructuur 2027 | PM | 40 | 5 | ||||||
2 | Stelpost kleine verkeersknelpunten 2024 | 269.265 | 25 | 12.925 | 12.925 | 12.925 | 12.925 | 5 | |
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2025 | 269.265 | 25 | 12.925 | 12.925 | 12.925 | 5 | |||
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2026 | 269.265 | 25 | 12.925 | 12.925 | 5 | ||||
Stelpost kleine verkeersknelpunten 2027 | 269.265 | 25 | 12.925 | 5 | |||||
3 | Bomenbeheerplan (9 jaar m.i.v. 2018, 2026 laatste jaar) | 50.000 | 25 | 2.400 | 2.400 | 2.400 | 5 | ||
4 | Computerapparatuur raadsleden, commissieleden en griffie | 75.000 | 4 | 19.350 | 19.350 | 6 | |||
5 | Vervanging evenementkasten | 65.000 | 15 | 4.853 | 4.853 | 4.853 | 4.853 | 5 | |
6 | Vervanging lichtmasten | 35.000 | 50 | 980 | 980 | 980 | 980 | 5 | |
7 | Vervanging armaturen | 250.000 | 25 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 5 | |
Dekking: Lager onderhoudsbudget prio lichtmasten 6 en armaturen 7 samen | -70.000 | -70.000 | -70.000 | -70.000 | 5 | ||||
8 | Bedrijfsvoertuig en aanhanger 2024 | 125.000 | 10 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | OH | |
Bedrijfsvoertuig en autolaadkraan 2025 | 125.000 | 10 | 13.500 | 13.500 | 13.500 | OH | |||
Bedrijfsvoertuig en aanhanger 2026 | 100.000 | 10 | 10.800 | 10.800 | OH | ||||
9 | Uitfaseren PL lampen 2024 (armaturen) | 350.000 | 25 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 16.800 | 5 | |
Uitfaseren PL lampen 2025 (LED lampen) | 280.000 | 12 | 25.573 | 25.573 | 25.573 | 5 | |||
Uitfaseren PL lampen 2026 (retrofit kit) | 270.000 | 25 | 12.960 | 12.960 | 5 | ||||
10 | Vervanging Openbaar Groen 2024 | PM | 20 | PM | PM | PM | PM | 3 | |
Vervanging Openbaar Groen 2025 | PM | 20 | PM | PM | PM | 3 | |||
Vervanging Openbaar Groen 2026 | PM | 20 | PM | PM | 3 | ||||
Vervanging Openbaar Groen 2027 | PM | 20 | PM | 3 | |||||
11 | Verbeteren recreatieve fietsroute | 950.000 | 25 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 45.600 | 5 | |
12 | Kleine vervangingen openbare ruimte | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 0 | 5 | |||
13 | Vervanging speelvoorzieningen | 391.000 | 15 | 29.195 | 29.195 | 29.195 | 29.195 | 1 | |
Telling | 171.053 | 223.051 | 279.085 | 239.611 | |||||
Beschikbare budget | 468.480 | 451.895 | 466.335 | 622.577 | |||||
Resterend budget (- = tekort) | 297.427 | 228.844 | 187.250 | 382.966 | |||||
Meerjarige investerings-/onderhoudsplannen - niet ten laste van budget: | |||||||||
14 | Meerjareninvesteringsprogramma Water & Riolering (GRP): | ||||||||
Gebiedsgerichte aanpak riolering Noorderlaan e.o. (GRP) | 3.345.000 | 60 | 82.510 | 82.510 | 82.510 | 82.510 | 3 | ||
Gebiedsgerichte aanpak riolering Noorderlaan e.o. (Groen) | 557.500 | 0 | 557.500 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
Gebiedsgerichte aanpak riolering Noorderlaan e.o. (Weginfra) | 1.672.500 | 40 | 55.193 | 55.193 | 55.193 | 55.193 | 3 | ||
Vervangen div. oeverbeschoeiingen | 250.000 | 25 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 3 | ||
Groot onderhoud riolering (relinen) | 621.000 | 60 | 15.318 | 15.318 | 15.318 | 15.318 | 3 | ||
15 | Ondergrondse inzamelstations - 2024 | 75.000 | 10 | 8.100 | 8.100 | 8.100 | 8.025 | ||
Ondergrondse inzamelstations - 2025 | 75.000 | 10 | 8.100 | 8.100 | 8.025 | ||||
Ondergrondse inzamelstations - 2026 | 75.000 | 10 | 8.100 | 8.025 | |||||
Ondergrondse inzamelstations - 2027 | 75.000 | 10 | 8.100 | ||||||
16 | Glasbakken - 2024 | 50.000 | 10 | 5.400 | 5.400 | 5.400 | 5.350 | ||
Glasbakken - 2025 | 50.000 | 10 | 5.400 | 5.400 | 5.350 | ||||
Glasbakken - 2026 | 50.000 | 10 | 5.400 | 5.350 | |||||
Glasbakken - 2027 | 50.000 | 10 | 5.400 | ||||||
Totale structurele lasten | 736.021 | 192.021 | 205.521 | 218.646 | |||||
