Jaarrekening 2022 | Begroting 2023 | Begroting 2024 | |
Lasten | |||
Onderwijshuisvesting | 2.391 | 2.233 | 2.133 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 3.035 | 3.908 | 3.298 |
Sportbeleid en activering | 450 | 1.083 | 583 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 9.386 | 7.533 | 7.649 |
Toegangsteams | 3.251 | 3.900 | 3.737 |
Inkomensregelingen | 23.524 | 23.718 | 21.887 |
Begeleide participatie | 8.687 | 8.419 | 8.155 |
Arbeidsparticipatie | 2.574 | 3.690 | 3.288 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 1.752 | 2.375 | 2.360 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 10.888 | 0 | 0 |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 5.442 | 6.174 |
Begeleiding (WMO) | 0 | 5.987 | 6.652 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 11.780 | 0 | 0 |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | 4.418 | 4.592 |
Jeugdhulp behandeling | 0 | 631 | 633 |
Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 1.252 | 1.279 |
Pleegzorg | 0 | 719 | 735 |
Gezinsgericht | 0 | 96 | 98 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 1.097 | 1.404 |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblij | 0 | 3.995 | 4.090 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 540 | 637 |
Gesloten plaatsing | 0 | 440 | 336 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 333 | 0 | 0 |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 1.725 | 656 |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 50 | 50 |
Geëscaleerde zorg 18- | 1.509 | 0 | 0 |
Jeugdbescherming | 0 | 1.077 | 1.111 |
Jeugdreclassering | 0 | 94 | 97 |
Volksgezondheid | 2.361 | 2.416 | 2.422 |
Totaal lasten | 81.921 | 86.838 | 84.056 |
Baten | |||
Onderwijshuisvesting | 295 | 204 | 215 |
Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.839 | 2.438 | 1.667 |
Sportbeleid en activering | 30 | 27 | 0 |
Samenkracht en burgerparticipatie | 5.600 | 887 | 1.009 |
Toegangsteams | 384 | 0 | 0 |
Inkomensregelingen | 13.694 | 14.228 | 14.469 |
Begeleide participatie | 0 | 0 | 0 |
Arbeidsparticipatie | 514 | 932 | 643 |
Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 0 | 75 | 79 |
Maatwerkdienstverlening 18+ | 406 | 0 | 0 |
Huishoudelijke hulp (WMO) | 0 | 405 | 435 |
Begeleiding (WMO) | 0 | 0 | 0 |
Maatwerkdienstverlening 18- | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp begeleiding | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp behandeling | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp dagbesteding | 0 | 0 | 0 |
Pleegzorg | 0 | 0 | 0 |
Gezinsgericht | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp met verblijf overig | 0 | 0 | 0 |
Jeugd behandeling GGZ zonder verblij | 0 | 0 | 0 |
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | 0 | 0 | 0 |
Gesloten plaatsing | 0 | 0 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18+ | 4.613 | 0 | 0 |
Beschermd wonen (WMO) | 0 | 3.769 | 3.812 |
Maatschapp- en vrouwenopvang (WMO) | 0 | 0 | 0 |
Geëscaleerde zorg 18- | 0 | 0 | 0 |
Jeugdbescherming | 0 | 0 | 0 |
Jeugdreclassering | 0 | 0 | 0 |
Volksgezondheid | 18 | 83 | 0 |
Totaal baten | 27.393 | 23.048 | 22.329 |
Totaal saldo van baten en lasten | 54.528 | 63.789 | 61.727 |
Reservemutaties | 0 | -1.235 | 210 |
