Prioriteiten programma 6 | ||||||
Nr. | Prioriteit | Investering | Struct. Last | Incid. Last | Lasten 2024 | S/I |
|---|---|---|---|---|---|---|
51 | Structurele borging van de kwalitatieve- en kwantitatieve dienstverlening naar burgers | 63.500 | 63.500 | S | ||
53 | Verbeteren arbeidsvoorwaarden | 500.000 | 500.000 | S | ||
54 | Elektrische dienstauto`s toezichthouders | 10.000 | 10.000 | S | ||
55 | Budget Raadscommunicatie | 30.000 | 30.000 | S | ||
21 | Reisdocumenten worden altijd tijdig, kwalitatief toereikend en naar volle tevredenheid afgehandeld | 280.000 | 85.000 | I | ||
21 | Dekking uit leges | -263.889 | -68.889 | I | ||
52 | Bekwame en vaardige medewerker in het organiseren van participatietrajecten | 270.000 | 90.000 | I | ||
52 | Materiële kosten Participatieadviseur | 90.000 | 30.000 | I | ||
51 Structurele borging van de kwalitatieve- en kwantitatieve dienstverlening naar burgers
Wat willen we bereiken?
Geen lange wachtrijen, stabiliteit binnen de teams en hoge tevredenheid bij klanten voor balie en telefonie.
Wat gaan we daarvoor doen?
Door de toenemende baliebezoeken en telefoongesprekken betreffende de andere producten dan reisdocumenten (die zijn nl. meegenomen in de paspoortenpiek) kunnen we ternauwernood kwalitatief en kwantitatief de dienstverlening borgen. De bezetting is nu onvoldoende stabiel, zeker bij ziekte/ uitval, vakantie e.d. Om dit op te vangen is structureel, naast piek & ziek, extra inzet nodig voor (service)baliewerkzaamheden en werkzaamheden KCC.
Wat mag het kosten?
0,7 fte in schaal 6 en 0,3 fte in schaal 7 is € 63.500 per jaar.
Dekking voor 2025 en 2026 als aanvulling van niet ingezette extra legesinkomsten van de prioriteit 21.
53 Verbeteren arbeidsvoorwaarden
Wat willen we bereiken?
Weert als aantrekkelijke en vitale werkgever voor huidige en toekomstige medewerkers. Hiermee willen we meer vacatures ingevuld krijgen en tevens voorkomen dat personeel de organisatie verlaat vanwege de arbeidsvoorwaarden.
Wat gaan we daarvoor doen?
Uit een extern benchmark onderzoek is geconcludeerd dat de gemeente Weert zich als werkgever sterker kan profileren op het gebied van woon-werkverkeer. Het blijkt uit ervaring ook dat onderhandelingen met potentiële kandidaten hierop wel eens stuklopen. Daarom wordt voorgesteld om € 500.000 per jaar beschikbaar te stellen om de arbeidsvoorwaarden op dit onderdeel te versterken.
Wat mag het kosten?
Structureel € 500.000 per jaar.
54 Elektrische dienstauto`s toezichthouders
Wat willen we bereiken?
Aantrekkelijk werkgeverschap, voorbeeldfunctie verduurzaming. Medewerkers komen nu met eigen (privé) auto bij toezicht- en handhavingslocaties. Vanuit het oogpunt van veiligheid is het beter om met een auto van de gemeente te komen. Dit straalt ook uniformiteit en gezag uit. Op basis van het dienstrooster is berekend dat het 2 dienstauto`s moeten zijn.
Wat gaan we daarvoor doen?
Aanschaf twee elektrische dienstauto's voor bouw- en milieutoezicht. Deze zullen worden geleased.
Wat mag het kosten?
€ 15.000 per jaar leaseconstructie. Kostenbesparing ingeschat van € 5.000 per jaar vanwege minder kilometervergoeding. Hiermee komt het bedrag per jaar op € 10.000.
55 Budget Raadscommunicatie
Wat willen we bereiken?
Lokale politiek zichtbaarder en laagdrempeliger maken.
Wat gaan we daarvoor doen?
Inzet communicatieadviseur voor de Raad.
Wat mag het kosten?
Kosten bedragen € 30.000 per jaar.
21 Reisdocumenten worden altijd tijdig, kwalitatief toereikend en naar volle tevredenheid afgehandeld
Wat willen we bereiken?
Hoge tevredenheid bij klanten voor balie, telefonie en digitaal loket over publieke dienstverlening ten opzichte van 2022.
Wat gaan we daarvoor doen?
Op grond van wettelijke wijzigingen in 2014, waarbij paspoorten een geldigheidsduur van 10 jaar kregen (i.p.v. de toen geldige 5 jaar), zullen in 2024 t/m 2027 overeenkomstige verlengingsaanvragen komen. Om deze piek op te vangen is incidenteel extra -inzet nodig voor (Service)baliewerkzaamheden en werkzaamheden Klant Contact Centrum (KCC).
Wat mag het kosten?
In 2024 € 85.000 en in 2025 € 91.000 en in 2026 € 104.000.
Prioriteit kan in 2024 gedeeltelijk (€ 68.889) en in 2025 en 2026 volledig uit de leges gedekt worden.
52 Organiseren van participatietrajecten
Wat willen we bereiken?
Het initiatief en de energie uit de Weerter samenleving versterken; de kwaliteit van het beleid en uitvoering verbeteren; het draagvlak voor beleid en uitvoering vergroten; een meer toegankelijke en beter samenwerkende gemeente worden.
Wat gaan we daarvoor doen?
We gaan aan de slag met de actielijnen van basis op orde, opleiden en leren, experimenteren en onze houding en aansluiting op de samenleving (opgenomen in het beleidskader participatie 2023-2026).
Wat mag het kosten?
€ 120.000 (inzet adviseur participatie 1fte € 90.000 + materiële kosten € 30.000) schaal 10 max 11 ingeschat. Daarnaast materiële middelen om participatietools te ontwikkelen, kennisdeling, training en monitoring te financieren. Prioriteit is incidenteel voor de jaren 2024-2026.