Vastgoed

Verduurzaming gemeentelijke vastgoedportefeuille
De gemeente Weert heeft de ambitie uitgesproken om in 2040 energieneutraal te zijn. Hiervoor staan in de Weerter Routekaart Energietransitie acties beschreven. Voor de eigen vastgoedportefeuille wordt ingezet op het aardgasvrij/-proof maken van de vastgoedobjecten in 2030 en energieneutraliteit in 2040. Voor de uitvoering van de maatregelen om de isolatiewaarde van gebouwen te verhogen wordt waar mogelijk aangesloten bij de natuurlijke onderhoudsmomenten.

Op basis van de Energie Maatwerkadviezen (EMA’s) die in 2023 zijn opgesteld voor alle gemeentelijke panden, wordt in 2024 het duurzaam meerjarig investeringsplan (DMJIP) opgesteld. Dit DMJIP geeft meerjarig de investeringsbehoefte aan om de vastgoedportefeuille volledig te verduurzamen. Daarnaast wordt het meerjaren onderhoudsplan omgebouwd naar een duurzaam meerjarig onderhoudsplan (DMJOP). Het DMJIP en DMJOP worden in 2024 ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad, waarbij ook de inzet van middelen meerjarig wordt vastgesteld.

Naast de planmatige verduurzaming in de periode tot 2040, worden ook nu al natuurlijke onderhoudsmomenten aangegrepen om verduurzamingsmaatregelen toe te passen. Vanuit de Weerter Routekaart Energietransitie is € 500.000 beschikbaar gesteld die hiervoor worden ingezet.

Voorzieningenstructuur
Bij het vormgeven van het DMJIP worden keuzes gemaakt welke panden wel, en welke niet worden verduurzaamd. Enkel de panden die nog langjarig in eigendom van de gemeente blijven, worden verduurzaamd. In het bepalen van het toekomstig eigendom en gebruik, ligt een belangrijke relatie met de herijking van de maatschappelijke voorzieningenstructuur.

De herijking maatschappelijke voorzieningenstructuur heeft als doel te komen tot een toekomstbestendige inrichting van de maatschappelijke voorzieningenstructuur binnen de gemeente. Centrale uitgangspunten hierbij zijn een efficiënt gebruik en hoge bezetting, waarbij publieke beleidsdoelstellingen en activiteiten in stand gehouden zouden worden. Binnen de opdracht van de herijking is de afweging ook opgenomen of, en zo ja en waar, mogelijk vastgoedobjecten afgestoten zouden kunnen worden en daarmee dus het bepalen van de maatschappelijke kernportefeuille.

Oneigenlijk grondgebruik
Als gemeente hebben we de taak ons bezit veilig te stellen. In juli 2020 is het college gestart met de aanpak van oneigenlijk grondgebruik. In april 2023 heeft de gemeenteraad ingestemd met het beschikbaar stellen van extra middelen, waarmee in een tijdsbestek van 2 jaar 200 prioritaire gevallen worden aangepakt. In 2024 wordt uitvoering gegeven aan deze aanpak. Daarbij zal de gemeenteraad ook halfjaarlijks worden geïnformeerd over de voortgang van deze aanpak.

Erfpachtovereenkomst
Op de bedrijventerreinen zijn bij meerdere erfpachtovereenkomsten afspraken gemaakt waarin de erfpachter vanuit de erfpacht na een vastgestelde periode de mogelijkheid heeft de grond te verwerven tegen een al bij afsluiting van de erfpacht vastgestelde grondprijs. Geraamde canoninkomsten komen te vervallen, wanneer de grond tussentijds wordt verkocht.

Ruimtelijke ontwikkelingen
In 2024 wordt verder vorm gegeven aan de herontwikkeling van een aantal locaties waar de gemeente vastgoedposities in eigendom heeft. Het gaat onder andere om de locaties aan de Dr. Schaepmanstraat, waar wordt onderzocht of woningbouw gerealiseerd kan worden, de gebiedsvisie Keent & Moesel, Beekstraatkwartier en Open Park Weert.

Financiële samenvatting
De financiële analyse is gemaakt op programmaniveau. Hiervoor is een vergelijking gemaakt met de begroting 2023 (inclusief de aanpassingen verwerkt tot en met de tussenrapportage 2023), de mutaties zijn per taakveld weergegeven.
Het Meerjarig Onderhoudsplan (MJOP) gemeentelijk vastgoed en overige bezittingen 2021-2025 is ongewijzigd. Het totaal van de onttrekkingen van de reserve onderhoud gemeentelijk vastgoed voor de jaren 2021-2025 blijft gelijk aan het door de Raad beschikbaar gestelde bedrag. De mutaties hebben daarom geen effect op de gemeentelijke begroting (budgettair neutraal).

In onderstaande analyse worden de MJOP-mutaties verder niet meer toegelicht.
Onderaan deze paragraaf zijn twee samenvattende tabellen opgenomen. De eerste tabel heeft betrekking op de cijfermatige analyse van vastgoed exclusief MJOP, de tweede tabel heeft betrekking op uitsluitend de mutaties van het MJOP. Hoewel de mutaties van het MJOP per saldo een toename tonen van € 331.000 heeft dit geen effect op het begrotingssaldo doordat deze onderdeel zijn van de reserve gemeentelijk vastgoed.

Programma 1 Goed wonen voor iedere doelgroep
De lasten zijn € 994.000 lager en de baten zijn € 132.000 hoger begroot dan in 2023.

Taakveld Beheer overige gebouwen en gronden
Lasten
Na een periode van uitzonderlijk hoge energietarieven zijn de energiekosten in 2024 begroot op een niveau dat past bij de huidige prijsontwikkeling en dat is geïndexeerd conform de informatie in de kadernota 2024. Als gevolg hiervan is het begrote bedrag afgeraamd met € 151.700.

Baten
In 2023 heeft een wijziging plaatsgevonden van de erfpachtcanon aan de Peelterbaan in bedrijventerrein de Kempen, waardoor de opbrengst is bijgeraamd met een bedrag van € 110.000.

Taakveld Sportaccommodaties
Lasten
Na een periode van uitzonderlijk hoge energietarieven zijn de energiekosten in 2024 begroot op een niveau dat past bij de huidige prijsontwikkeling en dat is geïndexeerd conform de informatie in de kadernota 2024. Als gevolg hiervan is het begrote bedrag afgeraamd met € 853.000.

Taakveld cultureel erfgoed
Lasten
Na een periode van uitzonderlijk hoge energietarieven zijn de energiekosten in 2024 begroot op een niveau dat past bij de huidige prijsontwikkeling en dat is geïndexeerd conform de informatie in de kadernota 2024. Als gevolg hiervan is het begrote bedrag afgeraamd met € 25.000.

Programma 2 Iedereen doet mee
De lasten zijn € 18.000 lager en de baten zijn € 18.000 hoger dan begroot in 2023.

Taakveld Onderwijshuisvesting
Lasten
Per saldo zijn de zakelijke lasten en de verzekeringen afgeraamd met een bedrag van € 14.000.

Taakveld Samenkracht en burgerparticipatie
Baten
Als gevolg van indexeringen zijn huur- en pachtopbrengsten bijgeraamd met een bedrag van € 18.000.

Programma 3 Natuurlijke en landschappelijke kwaliteit
De lasten zijn € 22.000 lager dan begroot in 2023.

Taakveld Openbaar groen en openluchtrecreatie
Lasten
Per saldo zijn de zakelijke lasten en de verzekeringen afgeraamd met een bedrag van € 22.000.

Programma 4 Duurzaam en innovatief ondernemen en leven
De lasten zijn € 26.000 lager en de baten zijn € 14.000 hoger dan begroot in 2023.

Taakveld Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Baten
Als gevolg van indexeringen zijn huuropbrengsten bijgeraamd met een bedrag van € 9.600.

Taakveld Media
Lasten
Na een periode van uitzonderlijk hoge energietarieven zijn de energiekosten in 2024 begroot op een niveau dat past bij de huidige prijsontwikkeling en dat is geïndexeerd conform de informatie in de kadernota 2024. Als gevolg hiervan is het begrote bedrag afgeraamd met € 29.100.

Baten
Als gevolg van indexeringen zijn huuropbrengsten bijgeraamd met een bedrag van € 4.500.

Programma 6 Bestuur en burgerzaken
De baten zijn € 8.000 lager dan begroot in 2023.

Taakveld Begraafplaatsen en crematoria
Baten
In eerdere jaren was een overige opbrengst voorzien van € 7.900 die niet wordt gerealiseerd. Daarom is het bedrag afgeraamd.

Overhead
De lasten zijn € 4.000 hoger dan begroot in 2023.

Taakveld Overhead
Lasten
Per saldo zijn de zakelijke lasten en de verzekeringen bijgeraamd met een bedrag van € 3.600.

Algemene Dekkingsmiddelen
De lasten zijn € 150.000 lager en de baten zijn € 546.000 lager dan begroot in 2023.

Taakveld Overige baten en Lasten
Lasten
Bij de aanvang van de aanpak oneigenlijk grondgebruik in 2020 was de oorspronkelijke aanname dat dit in 4 jaar tijd zou worden afgerond. De laatste jaren is gebleken dat met de beperkte ambtelijke inzet op deze aanpak het oorspronkelijke voornemen niet realistisch was. Inmiddels is via een prioriteit in de begroting 2023 (en aanvullend raadsbesluit) bepaald dat de komende jaren circa 200 prioritaire gevallen worden aangepakt. De daaropvolgende jaren worden de resterende 650 gevallen aangepakt.
Als gevolg hiervan is de oorspronkelijke raming 2020-2023 met ingang van 2024 niet meer actueel, hierdoor zijn de lasten afgeraamd met een bedrag van € 150.000.

Baten
Als gevolg van de hierboven genoemde aanpak oneigenlijk grondgebruik 2020-2023 zijn de baten afgeraamd met een bedrag van € 223.200.
Daarnaast was er een Specifieke Uitkering Stimulering Sport 2023 geraamd. Deze regeling is in 2024 niet meer beschikbaar, waardoor de baten zijn afgeraamd met een bedrag van € 322.900.

Onderstaand een cijfermatige opstelling van de mutaties vastgoed exclusief MJOP:

Onderstaand een cijfermatige opstelling van de mutaties MJOP: