Overzicht Structurele prioriteiten 2024-2027 | ||||||||||
Nr. | Omschrijving | Investering/incid. last | afschr. termijn | exploitatie/ onderhoud | Structurele jaarlast | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | Indexering subsidies vrijwilligersorganisaties | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 54.000 | 2 | |||
22 | Voorzieningenstructuur 2024-2027 | 300.000 | 450.000 | 369.500 | 369.500 | 1 | ||||
23 | Maatschappelijke accommodatie Weert-Zuid | 2.875.000 | 50 | 80.500 | 80.500 | 80.500 | 1 | |||
24 | Takenuitbreiding toezicht en handhaving | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 268.000 | 1 | |||
24 | Dekking takenuitbreiding toezicht en handhaving deels uit klimaatakkoord | -87.500 | -87.500 | -87.500 | -87.500 | -87.500 | 1 | |||
28 | Regie op een gezonde woningmarkt met een divers en kwalitatief aanbod | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 1 | |||
29 | Ophogen exploitatiebudget gemeentearchief | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 49.000 | 1 | |||
29 | Dekking uit bijdrage Maasgouw | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | -49.000 | 1 | |||
30 | Binnensportaccommodatie Open Park Weert | 14.400.000 | 50 | 403.200 | 0 | 0 | 0 | 403.200 | 2 | |
31 | Herinrichting sportpark Open Park Weert | 6.450.000 | 25 | 309.600 | 0 | 0 | 0 | 309.600 | 2 | |
32 | IKC Boshoven (Onderwijsgedeelte uit reserve onderwijshuisvesting) | pm | pm | pm | pm | pm | pm | 2 | ||
34 | Buitensportaccommodatie Open Park Weert | 3.600.000 | 25/50 | 124.800 | 0 | 0 | 124.800 | 124.800 | 2 | |
35 | Passend lokaal- en regionaal zorg- en ondersteuningsaanbod voor inwoners met complexe problematiek | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 60.000 | 2 | |||
35 | Budgettaire ruimte binnen WIZ (stelpost onvoorzien MO BW) | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | -60.000 | 2 | |||
41 | Mooi en veilig wandelpad voor bewoners wijk Fatima | 168.000 | 40 | 1.915 | 7.459 | 0 | 7.459 | 7.459 | 7.459 | 3 |
42 | Omheind hondenspeelveld ideeënmarkt | 25.000 | 1.800 | 25.000 | 1.800 | 1.800 | 1.800 | 3 | ||
48 | Uitvoering op orde van transitieprojecten mobiliteit en dienstverlening | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 92.000 | 5 | |||
48 | Dekking uitvoering op orde van transitieprojecten mobiliteit uit klimaatmiddelen | -36.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 | -36.800 | 5 | |||
51 | Structurele borging van de kwalitatieve- en kwantitatieve dienstverlening naar burgers | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 63.500 | 6 | |||
51 | Dekking structurele borging van kwalitatieve- en kwantitatieve dienstverlening naar burgers uit rest paspoortpiek | 0 | -50.617 | -63.500 | 0 | 6 | ||||
53 | Verbeteren arbeidsvoorwaarden | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 6 | |||
54 | Elektrische dienstauto`s toezichthouders | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 6 | |||
54 | Dekking elektrische dienstauto`s toezichthouders | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | -5.000 | 6 | |||
55 | Budget Raadscommunicatie | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 6 | |||
56 | Optimaliseren wettelijk vereiste data t.b.v. efficiënte beheersing van de openbare ruimte | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | 65.000 | OH | |||
57 | De gemeentelijke dienstverlening en bedrijfsvoering is geborgd met de juiste informatiebeveiligingsmaatregelen CISO | 45.553 | 45.553 | 45.553 | 45.553 | 45.553 | OH | |||
58 | Grip op programmatisch werken als uitwerking omgevingsvisie | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | 44.000 | OH | |||
59 | Professionalisering inkoop- en contractmanagement | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | 61.000 | OH | |||
Totaal structurele prioriteiten | 1.525.753 | 1.609.395 | 1.721.312 | 2.497.612 | ||||||
Overzicht Incidentele prioriteiten 2024-2027 | ||||||||||
Nr. | Omschrijving | Investering/incid. last | afschr. termijn | exploitatie/ onderhoud | Structurele jaarlast | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | Pr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Opstellen wijkontwikkelingsvisie Groenewoud | 150.000 | 150.000 | 1 | ||||||
3 | Voorbereiding Närrische Kulturstadt (NEG) | 45.000 | 45.000 | 1 | ||||||
4 | Uitvoering kunnen geven aan wettelijke termijnen vanuit de Wmo | 85.000 | 85.000 | 2 | ||||||
5 | Handhaven dienstverleningsniveau toegang sociaal domein | 45.000 | 45.000 | 2 | ||||||
9 | Soortenmanagementplan voor gebouwbewonende soorten | PM | PM | 3 | ||||||
10 | Visie op ondergrond | 25.000 | 25.000 | 3 | ||||||
11 | Bijwerken achterstand Bodeminformatiesysteem | 20.000 | 20.000 | 3 | ||||||
11 | Bodeminformatiesysteem kwaliteitsborging informatie | 40.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 3 | |||
7 | Onderzoek herinrichting Weerter Boulevard | 50.000 | 50.000 | 4 | ||||||
13 | Stimuleringsfonds binnenstad | 150.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 4 | ||||
14 | Uitvoering uitbreiding recreatieve wandelroutes | 30.000 | 30.000 | 4 | ||||||
15 | Werken aan een goed vestigingsklimaat en profilering van Weert | 156.000 | 104.000 | 52.000 | 4 | |||||
16 | Doneerring statiegeldflesjes en blikjes | 10.000 | 10.000 | 4 | ||||||
17 | Onderzoek congestie Ringbaan-Noord, Ringbaan-West en bedrijvenlocaties | 75.000 | 75.000 | 5 | ||||||
20 | Public affairs | 55.000 | 25.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 5 | |||
21 | Reisdocumenten worden altijd tijdig, kwalitatief toereikend en naar volle tevredenheid afgehandeld | 280.000 | 85.000 | 91.000 | 104.000 | 6 | ||||
21 | Dekking uit leges | -263.889 | -68.889 | -91.000 | -104.000 | 6 | ||||
36 | Aanpak schade overlastgevende soorten | 300.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 3 | |||
38 | Uitvoeren klimaatadaptatiemaatregelen (no regrets) | 200.000 | 100.000 | 100.000 | 3 | |||||
52 | Bekwame en vaardige medewerker in het organiseren van participatietrajecten | 270.000 | 90.000 | 90.000 | 90.000 | 6 | ||||
52 | Materiële kosten Bekwame en vaardige medewerker in het organiseren van participatietrajecten | 90.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 6 | ||||
Totaal incidentele prioriteiten | 885.111 | 567.000 | 265.000 | 95.000 | ||||||
De incidentele prioriteiten worden in 2024 ten laste van de algemene reserve gebracht en vanaf 2025 van het begrotingssaldo. | ||||||||||